平顶山市国土资源执法监察支队2017年度部门决算
二〇一八年 九 月
目 录
第一部分 平顶山市国土资源执法监察支队概况
一、主要职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 平顶山市国土资源执法监察支队2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市国土资源执法监察支队 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 平顶山市国土资源执法监察支队部门决算名词解释
第一部分 平顶山市国土资源执法监察支队概况
一、部门职责
河南省平顶山市国土资源执法监察支队是平顶山市国土资源局所属的事业单位，其主要职责:依法检查土地管理法律法规的执行情况；受理对土地违法行为的举报；查处重大典型土地违法案件。
主要业务工作
（一）承担全市土地卫片执法检查工作组织、开展；
（二）承担全市违法违规用地专项整治工作组织、开展；
（三）承担上级及有关单位转办、交办违法用地举报线索的核查、回复工作；
（四）对全市重大、典型违法用地案件进行查处；
（五）参与市政府组织开展“双违”整治、小产权房清理整治、蓝天工程等各类相关涉土专项整治工作。
二、机构设置
机构规格相当于正科级;核定事业编制16名，实有36人，设支队长1名（按副处级配备）;副支队长2名( 正科级），经费实行全额预算管理。
支队内设机构6个：2个中队（一、二中队），4个办公室（支队办公室、专项整治办公室、法制室、12336违法举报办公室）
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 498.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 53.08 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 290.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 165.51 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 498.25 | 本年支出合计 | 50 | 534.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 117.74 | 年末结转和结余 | 52 | 81.07 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 615.99 | 总计 | 54 | 615.99 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开02表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 498.25 | 498.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 181.09 | 181.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 181.09 | 181.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 181.09 | 181.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开03表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 534.92 | 534.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开04表 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 240.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 290.33 | 0.00 | 290.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 498.25 | 本年支出合计 | 49 | 534.92 | 244.60 | 290.33 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 117.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 81.07 | 23.27 | 57.80 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 9.61 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 108.13 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 615.99 | 总计 | 54 | 615.99 | 267.86 | 348.13 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开05表 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 244.60 | 244.60 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | ||||
2200101 | 行政运行 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开06表 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 215.96 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 138.87 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.63 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17.33 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 11.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 244.60 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算代码：408002 | 公开07表 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
26.92 | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 0.94 | 26.13 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 25.09 | 0.92 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
部门：河南省平顶山市国土资源执法监察支队 | 公开08表 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 108.13 | 240.00 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 57.80 | |||
212 | 城乡社区支出 | 108.13 | 240.00 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 57.80 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 108.13 | 240.00 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 57.80 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 108.13 | 240.00 | 290.33 | 290.33 | 0.00 | 57.80 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为615.99万元。与2016年相比，收、支总计各增加139.35万元，增长29.24%。主要原因: 一是正常增人增资、晋级晋档等工资调标；二是住房公积金、社会养老保障缴费等支出费用增加；三是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费，预算收入支出相对增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计498.25万元，其中：财政拨款收入 498.25万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计534.92万元，其中：基本支出534.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为615.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加139.35万元，增长29.24%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等工资调标；二是住房公积金、社会养老保障缴费等支出费用增加；三是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费，预算收入支出相对增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出244.60万元，占支出合计的 45.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.86万 元，下降3.11%。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出244.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 53.08万元，占21.70%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.70万元，占6.01%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 165.51万元，占67.67%；住房保障（类）支出 11.31万元，占4.62%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.53万元，支出决算为 244.60万元，完成年初预算的117.86%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出244.60万元。与2016年相比，减少7.86万元，下降3.11%。 变动的主要原因主要包括：人员经费244.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工等；公用经费 0.00 万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.92万元，支出决算为 26.13万元，完成预算的97.06%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算25.09万元，占96%，完成预算的96.57%；公务接待费支出决算0.92万元，占0.04%，完成预算的97.87%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出25.09万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出25.09万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.89万元，下降3.43%。
3．公务接待费支出0.92万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.92万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元，下降2.13%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 290.33万元，完成年初预算的0.00%。主要用于国有土地使用权债券安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出80.74万元，较2016年度增加13.59万元，增长2%，主要原因是：一是物价上涨，费用增加；二是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费。
十、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出 5.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十一、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省平顶山市国土资源执法监察支队共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41017202000103号
