平顶山市土地开发复垦中心2017 年度部门决算
目录
第一部分 平顶山市土地开发复垦中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
平顶山市土地开发复垦中心概况
一、部门职责
我中心主要负责生产建设用地和其它被破坏土地复垦方案的审查；会同有关部门开展复垦开发项目的预选和复垦开发项目的规划设计方案的技术审查；会同有关部门开展全市复垦开发项目的监督、检查、验收；负责复垦开发资源调查、技术研究、技术培训和技术推广；承担全市土地复垦监测，建立、健全土地复垦信息管理系统，收集、汇总和发布土地复垦数据信息。
二、机构设置
我中心机构规格相当于副处级；核定事业编制12名，其中领导职数3名（正职1名、副职2名）。内设办公室、计财征收管理科、技术规划施工科3个科室，规格相当于副科级，定副科级领导职数3名。经费实行财政全额预算管理。根据2014年《平顶山市机构编制委员会文件平编（2014）23号文，经市编委会议研究同意平顶山市土地复垦中心增加负责全市土地综合整治和土地挂勾等任务，增设土地整治科，增加副科级领导职数1名，同时，增加整数编制8名，增加后，市土地复垦中心核定事业编制20名；经费实行财政全额预算管理。新增编制所需本市国土资源局所属经费形式相同事业单位在编人员中调剂。目前，我中心在岗在职人员8名，退休人员4名，空编人员8名
第二部分 2017 年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | 财决01表 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 143.69 | 129.67 | 129.67 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 81.21 | 167.22 | 167.22 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 二、外交支出 | 38 | — | — | — | 人员经费 | 61 | 76.67 | 115.82 | 115.82 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 4.55 | 51.40 | 51.40 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 62.48 | 34.84 | 34.84 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 62.48 | 34.84 | 34.84 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12.27 | 16.36 | 16.36 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 5.99 | 6.06 | 6.06 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 44.66 | 44.66 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 202.06 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 93.29 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 63.02 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 22.53 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | — | — | — | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 119.64 | 119.09 | 119.09 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 5.79 | 5.66 | 5.66 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 23.22 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 10.23 | 10.23 | 80 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | — | — | — | 81 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | — | — | — | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 143.69 | 135.67 | 135.67 | 本年支出合计 | 83 | 143.69 | 202.06 | 202.06 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 201.12 | 201.12 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 166.28 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 34.84 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | ||||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 134.73 | 134.73 | ||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 134.73 | ||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | ||||||||||
34 | 93 | ||||||||||||||
35 | 94 | ||||||||||||||
总计 | 36 | 143.69 | 336.79 | 336.79 | 总计 | 95 | 143.69 | 336.79 | 336.79 | ||||||
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | |||||||||||||||
收入决算表
| ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | 财决03表 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 135.67 | 129.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | 财决04表 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 202.06 | 167.22 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 119.09 | 84.25 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 119.09 | 84.25 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 143.69 | 105.67 | 105.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 81.21 | 81.21 | 0.00 | 156.99 | 112.33 | 44.66 | 156.99 | 112.33 | 44.66 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 二、外交支出 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人员经费 | 55 | 76.67 | 76.67 | 0.00 | 115.82 | 93.32 | 22.50 | 115.82 | 93.32 | 22.50 | ||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 41.17 | 19.01 | 22.16 | 41.17 | 19.01 | 22.16 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 44.66 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 93.29 | 70.79 | 22.50 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 63.02 | 53.85 | 9.17 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 22.53 | 22.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 119.64 | 119.64 | 0.00 | 119.09 | 119.09 | 0.00 | 119.09 | 119.09 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 12.99 | 0.00 | 12.99 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 143.69 | 129.67 | 129.67 | 本年支出合计 | 77 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 191.83 | 147.17 | 44.66 | 191.83 | 147.17 | 44.66 | 本年支出合计 | 77 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 191.83 | 147.17 | 44.66 | 191.83 | 147.17 | 44.66 | ||||||||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 100.83 | 100.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 52.85 | 52.85 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | 38.67 | 11.35 | 27.32 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 143.69 | 230.50 | 230.50 | 总计 | 83 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 230.50 | 158.52 | 71.98 | 230.50 | 158.52 | 71.98 | 总计 | 83 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 230.50 | 158.52 | 71.98 | 230.50 | 158.52 | 71.98 | ||||||||||||
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | 财决07表 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 52.85 | 18.01 | 34.84 | 105.67 | 105.67 | 0.00 | 147.17 | 112.33 | 93.32 | 19.01 | 34.84 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 44.31 | 9.47 | 34.84 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 119.09 | 84.25 | 65.24 | 19.01 | 34.84 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 44.31 | 9.47 | 34.84 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 119.09 | 84.25 | 65.24 | 19.01 | 34.84 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 84.25 | 84.25 | 65.24 | 19.01 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 财决08-1表 | |||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 51 |
合计 | 112.33 | 70.79 | 43.40 | 16.35 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 7.87 | 11.10 | 0.04 | 22.53 | 0.00 | 16.87 | 5.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.36 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.10 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 11.02 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 84.24 | 59.75 | 43.40 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 7.87 | 11.10 | 0.04 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 84.24 | 59.75 | 43.40 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 7.87 | 11.10 | 0.04 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 84.25 | 59.76 | 43.40 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 7.87 | 11.10 | 0.04 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | ||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
（一）支出合计 | 2 | 12.22 | 11.24 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12.02 | 11.10 | 25 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 12.02 | 11.10 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 4.00 |
3．公务接待费 | 7 | 0.20 | 0.14 | 1．部级领导干部用车 | 28 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 8 | 0.20 | 0.14 | 2．一般公务用车 | 29 | 3.00 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 30 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 31 | 0.00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 5．其他用车 | 32 | 1.00 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 | 0.00 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 | 0.00 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0.00 | 35 | ||
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 3.00 | 36 | ||
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 2.00 | 37 | ||
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0.00 | 38 | ||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 10.00 | 39 | ||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0.00 | 40 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0.00 | 41 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0.00 | 42 | ||
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
编制单位：平顶山市土地开发复垦中心 | 2017年度 | 财决09表 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 44.66 | 44.66 | 22.50 | 22.16 | 0.00 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 44.66 | 44.66 | 22.50 | 22.16 | 0.00 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 44.66 | 44.66 | 22.50 | 22.16 | 0.00 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 44.66 | 44.66 | 22.50 | 22.16 | 0.00 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为336.79万元。与2016年相比，收、支总计各 增加16.35万元，增长5.10%。主要原因是比上年度增加了对全市在建土地整治项目实施情况进行检查，并成立了大气污染防治坚战的领导小组等工作。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计135.67万元，其中：财政拨款收入 129.67万元，占95.58%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 6.00万元，占4.42%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计202.06万元，其中：基本支出167.22万元，占82.76%；项目支出34.84万元，占 17.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为230.50万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加33.98万元，增长17.29%。主要原因是工作量增大了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出147.17万元，占支出合计的 72.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.80万 元，增长55.95%。变动的主要原因是按照工作安排，比上年度增加了工作量。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出147.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 16.36万元，占11.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.06万元，占4.12%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 119.09万元，占80.92%；住房保障（类）支出 5.66万元，占3.84%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.69万元，支出决算为 147.17万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是按照工作安排，比上年度增加了工作量。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.21万元，支出决算为167.22万元，完成年初预算的205.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是工作量增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.48万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的55.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员费用增加及工作量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出112.33万元。与2016年相 比，增加38.98万元，增长53.14%。 变动的主要原因：按照工作安排，比上年度增加了工作量。其中：人员经费93.32万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，养老保险金，医疗保险金，住房公积金等；公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、水电费，电话费，差旅费，小车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.22万元，支出决算为 11.24万元，完成预算的91.98%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是按照工作安排，比上年度增加了工作量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.10万元，占 98.79%，完成预算的92.38%；公务接待费支出决算 0.14万元，占1.21%，完成预算的67.90%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市土地开发复垦处机关、ＸＸ和ＸＸ单 位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。
2．公务用车购置及运行费支出11.10万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出11.10万元。主要用于车辆维修及小车加油费过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加7.60万元，增长217.29%，主要原因是按照工作安排，比上年度增加了工作量。
3．公务接待费支出0.14万元。其中：
其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于平时的加班就餐等业务。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.02万元，增长17.98%，主要原因是工作量增加，因此产生加班就餐费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 44.66万元，完成年初预算的0.00%。主要用于人员经费差额及公用支出差额。
九、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。 增加的主要原因是：无。
十、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出 12.99万元，政府采购工程支出12.99万元，政府采购服务支出12.99万元。授予中小企业合同金额12.99万 元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省平顶山市土地开发复垦处共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是工程车辆，因车辆年限已久，现已停用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41017202000103号
