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平顶山市国土资源局湛河分局2017 年度部门决算

二〇一八年九月

发布日期:2018-09-29

 

第一部分 平顶山市国土资源局湛河分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  平顶山市国土资源局湛河分局概况

一、部门职责

平顶山市国土资源局湛河分局隶属于平顶山市国土资源局,单位基本性质是财政补助事业单位,执行的是事业单位会计制度。其主要职责:贯彻土地基本国策,监督管理土地的使用;土地法规宣传;地籍权属调查登记;国有土地市场交易管理;土地违法案件查处。

二、机构设置

平顶山市国土资源局湛河分局现有在职职工80人。内设机构20个:办公室、计财股、人事股、督查室、信访股、地籍股、党建办、审批股、利用股、信息中心、执法监察股、监察室、用地股、耕保股、法制股、工会、规划股、城区所、北渡所、曹镇所。

 

 


收入支出决算总表

 金额单位:万元

部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,255.15

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

48.50

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

218.38


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

36.12


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

311.36


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

685.37


19


十九、住房保障支出

46

51.19


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

154.20


22



49


本年收入合计

23

1,303.65

本年支出合计

50

1,456.62

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

267.02

年末结转和结余

52

114.04


26



53


总计

27

1,570.67

总计

54

1,570.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 收入决算表


部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局







公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,303.65

1,255.15

0.00

0.00

0.00

0.00

48.50

208

社会保障和就业支出

220.13

220.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

213.68

213.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.73

16.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

196.95

196.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.98

53.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.98

53.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

52.29

52.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

689.41

689.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

689.41

689.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

671.31

671.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

48.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.50

22999

其他支出

48.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.50

2299901

  其他支出

48.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局            金额单位:万    


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,456.62

1,456.62

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

218.38

218.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

214.95

214.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.83

195.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.12

36.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.12

36.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

311.36

311.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

311.36

311.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

311.36

311.36

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

685.37

685.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

685.37

685.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

662.31

662.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

23.06

23.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.19

51.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.19

51.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51.19

51.19

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

154.20

154.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

154.20

154.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

154.20

154.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算

部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局                                                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,015.15

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

240.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

218.38

218.38

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

36.12

36.12

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

311.36

0.00

311.36


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

685.37

685.37

0.00


19


十九、住房保障支出

46

51.19

51.19

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,255.15

本年支出合计

49

1,302.42

991.06

311.36

年初财政拨款结转和结余

23

160.82

年末财政拨款结转和结余

50

113.54

110.38

3.16

  一般公共预算财政拨款

24

86.29


51




  政府性基金预算财政拨款

25

74.52


52





26



53




总计

27

1,415.97

总计

54

1,415.97

1,101.44

314.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局



公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

991.06

991.06

0.00

208

社会保障和就业支出

218.38

218.38

0.00

20805

行政事业单位离退休

214.95

214.95

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.14

13.14

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.99

5.99

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.83

195.83

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

3.43

3.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.12

36.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.12

36.12

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.46

1.46

0.00

2101102

  事业单位医疗

34.66

34.66

0.00

220

国土海洋气象等支出

685.37

685.37

0.00

22001

国土资源事务

685.37

685.37

0.00

2200101

  行政运行

662.31

662.31

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

23.06

23.06

0.00

221

住房保障支出

51.19

51.19

0.00

22102

住房改革支出

51.19

51.19

0.00

2210201

  住房公积金

51.19

51.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

792.17

302

商品和服务支出

103.77

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

305.22

30201

  办公费

12.74

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

157.67

30202

  印刷费

13.60

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

90.19

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

30.53

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.23

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3.52

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

182.81

30207

  邮电费

0.61

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

25.75

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

95.12

30211

  差旅费

2.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

15.74

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

48.36

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

6.19

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

31.02

30231

  公务用车运行维护费

31.84

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.72

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

30.48




人员经费合计

887.29

公用经费合计

103.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局








金额单位:万元

预算代码:408007










公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.90

0.00

31.90

0.00

31.90

0.00

31.84

0.00

31.84

0.00

31.84

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:河南省平顶山市国土资源局湛河分局






公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出





















栏次

1

2

3

4

5

6


合计

74.52

240.00

311.36

311.36

0.00

3.16


212

城乡社区支出

74.52

240.00

311.36

311.36

0.00

3.16


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

74.52

240.00

311.36

311.36

0.00

3.16


2120806

  土地出让业务支出

74.52

240.00

311.36

311.36

0.00

3.16


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分 2017年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,570.67万元。与2016年相比,收、支总计各 增加434.80万元,增长38.28%。主要原因一是基本养老保险制度改革,养老并轨。二是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,303.65万元,其中:财政拨款收入 1,255.15万元,占96.28%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 48.50万元,占3.72%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,456.62万元,其中:基本支出1,456.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,415.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加406.20万元,增长40.23%。主要原因一是基本养老保险制度改革,养老并轨。二是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出991.06万元,占支出合计的 68.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加267.40万 元,增长36.95%。变动的主要原因一是基本养老保险制度改革,养老并轨。二是人员工资调整。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出991.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 218.38万元,占22.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出 36.12万元,占3.64%;国土海洋气象(类)支出 685.37万元,占69.16%;住房保障(类)支出 51.19万元,占5.16%;

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.61万元,支出决算为 991.06万元,完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:以前年度结转资金在本年度中支出。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为671.31万元,支出决算为671.31万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为258.1万元,支出决算为258.1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出991.06万元。与2016年相 比,增加270.57万元,增长37.55%。 变动的主要原因:是基本养老保险制度改革,养老并轨;人员工资调整。其中:人员经费887.29万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、奖金;公用经费 103.77 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.90万元,支出决算为 31.84万元,完成预算的99.81%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算31.84万元,占 100.00%,完成预算的99.81%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市国土资源局湛河分局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出31.84万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车0台。

公务用车运行支出31.84万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、车保险等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.40万元,增长8.14%,主要原因是车燃油费用上涨。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

河南省平顶山市国土资源局湛河分局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

平顶山市国土资源局湛河分局不存在绩效管理情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 311.36万元,完成年初预算的0.00%。主要用于办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额93.484万元,其中:政府采购货物支出 10.914万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出82.57万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市国土资源局湛河分局共有车辆13辆,其中:一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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