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平顶山市矿产资源稽查大队2017年度部门决算

发布日期:2018-09-25

矿产资源稽查大队职能及内设机构情况

第一部分 平顶山市矿产资源稽查大队概况

一、 部门职责:

加强资源的监督管理,维护矿产资源的国家所有权。矿业秩序整顿,无证违法开采的取缔,非法买卖、转让、出租、抵押矿产资源的处罚,矿业纠纷调解。

二、 内设机构:

办公室,安全生产办公室,法制监督室,一中队,二中队,三中队。

第二部分2017年部分决算表



收入支出决算总表































金额单位:元
部门:河南省平顶山市矿产资源稽查大队



公开01表
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入15,013,300.00一、一般公共服务支出280.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入648,011.36六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出4510,610,770.97

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出4848,011.36

22

49
本年收入合计235,061,311.36本年支出合计5010,658,782.33
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余255,607,686.51年末结转和结余5210,215.54

26

53
总计2710,668,997.87总计5410,668,997.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,066.90万元。与2016年相比,收、支总计各增加97.08万元,增长10.01%。主要原因一是人员工资调增及补发以前年度;二是承担大气污染防治工作;三是安全生产专项检查工作。

二、收入决算情况说明

2017  年度收入合计506.13万元,其中:财政拨款收入 501.33万元,占99.05%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 4.80万元,占0.95%。

三、支出决算情况说明

2017  年度支出合计1,065.88万元,其中:基本支出1,065.88万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占  0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017  年财政拨款收、支总计均为1,062.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加92.28万元,增长9.51%。主要原因一是承担大气污染防治工作;二是承担安全生产专项检查工作;三是人员工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017  年一般公共预算财政拨款支出1,061.08万元,占支出合计的 99.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加245.65万  元,增长30.12%。变动的主要原因一是承担大气污染防治工作;二是承担安全生产专项检查工作;三是人员工资调增。

(二)结构情况。

 2017  年度一般公共预算财政拨款支出1,061.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出  0.00万元,占0.00%;国防(类)支出  0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出  0.00万元,占0.00%;教育(类)支出  0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出  0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出  0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出  0.00万元,占0.00%;医疗卫生和计划生育(类)支出  0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出  0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出  0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出  0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出  0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出  0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出  0.00万元,占0.00%;金融(类)支出  0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出  0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出  1,061.08万元,占100.00%;住房保障(类)支出  0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出  0.00万元,占0.00%;其他(类)支出  0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出  0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出  0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017  年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 1,061.08万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:我单位性质为经费自理单位,未纳入财政预算管理体制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017  年一般公共预算财政拨款基本支出1,061.08万元。与2016年相比,增加245.65万元,增长30.12%。  变动的主要原因:一是承担大气污染防治工作;二是承担安全生产专项检查工;三是人员工资调增。其中:人员经费997.30万元,主要包  括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离退休、医疗费等;公用经费 63.78  万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017  年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.50万元,支出决算为 25.50万元,完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照年初预算严格执行决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017  年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算25.50万元,占 100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市矿产资源稽查大队机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XX会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是......。

2.公务用车购置及运行费支出25.50万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆XX台,为XX车。

公务用车运行支出25.50万元。主要用于一是承担大气污染防治工作;二是承担安全生产专项检查工作。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.22万元,增长9.55%,主要原因一是承担大气污染防治工作;二是承担安全生产专项检查工作。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元,主要用于......。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于......。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.53万元,下降100.00%,主要原因是严格按照八项规定要求,厉行节约,反对浪费,控制三公经费支出。

河南省平顶山市矿产资源稽查大队2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

平顶山市矿产资源稽查大队不存在绩效管理情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017  年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于……,其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017  年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。  增加的主要原因是:……。

十一、政府采购支出情况说明

2017  年  度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出  0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额XX.XX万  元,占政府采购支出总额的XX.XX%,其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%。

十二、国有资产占用情况说明

2017  年  期末,河南省平顶山市矿产资源稽查大队共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部门名词解释

一、财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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