平顶山市矿产资源补偿费征收办公室职能及机构设置情况

第一部分 平顶山市矿产资源补偿费征收办公室概况

一、部门职责

负责矿产资源补偿费的征收管理；负责矿产资源补偿费减免申请的审核等工作

二、 内设机构：

办公室，科级干部室，财务室，人事文秘室，监察室，政策法规室，征管室，党建室，工会室，离退休人员工作室。

第二部分2017年部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为675.93万元。与2016年相比，收、支总计各增加44.08万元，增长6.98%。主要原因是人员工资调增及补发以前年度。

二、收入决算情况说明

2017  年度收入合计473.90万元，其中：财政拨款收入 473.90万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017  年度支出合计672.95万元，其中：基本支出672.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占  0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017  年财政拨款收、支总计均为656.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加24.39万元，增长3.86%。主要原因是人员工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017  年一般公共预算财政拨款支出653.26万元，占支出合计的 97.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.76万  元，增长20.19%。变动的主要原因是业务增加。

（二）结构情况。

 2017  年度一般公共预算财政拨款支出653.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出  0.00万元，占0.00%；国防（类）支出  0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出  0.00万元，占0.00%；教育（类）支出  0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出  0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出  0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出  5.12万元，占0.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出  14.07万元，占2.15%；节能环保（类）支出  0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出  0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出  0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出  0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出  0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出  0.00万元，占0.00%；金融（类）支出  0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出  0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出  608.49万元，占93.15%；住房保障（类）支出  25.59万元，占3.92%；粮油物资储备（类）支出  0.00万元，占0.00%；其他（类）支出  0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出  0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出  0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017  年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.98万元，支出决算为 653.26万元，完成年初预算的220.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机构人员增加，未纳入当年预算。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.21万元，支出决算为270.35万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017  年一般公共预算财政拨款基本支出653.26万元。与2016年相比，增加109.76万元，增长20.19%。  变动的主要原因：人员工资调增。其中：人员经费579.87万元，主要包  括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休、医疗费；公用经费 73.40  万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017  年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.22万元，支出决算为 15.22万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行当年决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017  年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.22万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市矿产资源补偿费征收办公室机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出15.22万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出15.22万元。主要用于开展单位承担的相关业务支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.80万元，增长5.54%，主要原因是单位转型外出学习考察。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

河南省平顶山市矿产资源补偿费征收办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市矿产资源补偿费征收办公室无绩效管理项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017  年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017  年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017  年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出  0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017  年期末，河南省平顶山市矿产资源补偿费征收办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0  辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。