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平顶山市土地勘测队2017 年度部门决算

发布日期:2018-09-28

第一部分 平顶山市土地勘测队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  平顶山市土地勘测队概况

 

一、部门职责

基本职能:河南省平顶山市土地勘测队是事业全供单位,提供土地勘测规划服务。主管机关:平顶山市国土资源局。

主要职责:为保护和合理利用土地提供勘测规划服务。土地勘测、规划、土地资源调查评价、土地资源监测与保护。

二、机构设置

设财务室、办公室、业务室

 

第二部分  2017 年度部门决算表

收入支出决算总表






金额单位:万元

部门:河南省平顶山市土地勘测队





公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

71.96

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

20.78


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.19


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

49.45


19


十九、住房保障支出

46

3.97


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

71.96

本年支出合计

50

76.39

用事业基金弥补收支差额

24

0.07

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

4.36

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

76.39

总计

54

76.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









 

收入决算表

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市土地勘测队

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71.96

71.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.32

19.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

45.99

45.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

45.99

45.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

45.99

45.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。













 





支出决算表






金额单位:万元

部门:河南省平顶山市土地勘测队

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

76.39

76.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.78

20.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.28

20.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表


金额单位:万元

部门:河南省平顶山市土地勘测队

公开04表



收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

71.96

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

20.78

20.78

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.19

2.19

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

49.38

49.38

0.00



19


十九、住房保障支出

46

3.97

3.97

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

71.96

本年支出合计

49

76.32

76.32

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

4.36

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

4.36


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

76.32

总计

54

76.32

76.32

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


金额单位:万元


部门:河南省平顶山市土地勘测队

公开05表


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

76.32

76.32

0.00


208

社会保障和就业支出

20.78

20.78

0.00


20805

行政事业单位离退休

20.28

20.28

0.00


2080502

  事业单位离退休

2.40

2.40

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.88

17.88

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.50

0.50

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.50

0.50

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2.19

2.19

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.19

2.19

0.00


2101102

  事业单位医疗

2.19

2.19

0.00


220

国土海洋气象等支出

49.38

49.38

0.00


22001

国土资源事务

49.38

49.38

0.00


2200150

  事业运行

49.38

49.38

0.00


221

住房保障支出

3.97

3.97

0.00


22102

住房改革支出

3.97

3.97

0.00


2210201

  住房公积金

3.97

3.97

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市土地勘测队

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.09

302

商品和服务支出

0.85

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

37.35

30201

  办公费

0.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

11.18

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

20.56

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.38

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

1.44

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股


30305

  生活补助

0.96

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

3.97

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.15

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

75.47

公用经费合计

0.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





部门:河南省平顶山市土地勘测队

金额单位:万元





预算代码:408003

公开07表





预算数

决算数





合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费





小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





















注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


金额单位:万元


部门:河南省平顶山市土地勘测队

公开08表


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为76.39万元。与2016年相比,收、支总计各 增加27.36万元,增长55.80%。主要原因是:一是机关事业单位基本养老保险支出增加17.88万元;二是基本工资支出和绩效工资支出增加9万元;三是住房保障支出的相应增加。

二、收入决算情况说明2017 年度收入合计71.96万元,其中:财政拨款收入 71.96万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明2017 年度支出合计76.39万元,其中:基本支出76.39万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为76.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加27.32万元,增长55.75%。主要原因:一是机关事业单位基本养老保险支出增加17.88万元;二是基本工资支出和绩效工资支出增加9万元;三是住房保障支出的相应增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出76.32万元,占支出合计的 99.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.40万 元,增长73.78%。变动的主要原因是:一是机关事业单位基本养老保险支出增加17.88万元;二是基本工资支出和绩效工资支出增加9万元;三是住房保障支出的相应增加。

 

 (二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出76.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 20.78万元,占27.23%;医疗卫生和计划生育(类)支出 2.19万元,占2.86%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 49.38万元,占64.70%;住房保障(类)支出 3.97万元,占5.21%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 (三)具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.90万元,支出决算为 76.32万元,完成年初预算的156.08%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:追加正常增资、晋级晋档、工资调标经费等。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出76.32万元。与2016年相 比,增加32.40万元,增长73.78%。 变动的主要原因:一是2017年落实正常增资、晋级晋档;二是运行经费相应增加。其中:人员经费75.47万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 0.85 万元,主要包括:办公费、工会经费。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%。

我单位不存在“三公”经费支出。

 八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照财政要求报送绩效评价报告。

 (二)项目绩效自评结果。

遵守会计审计准则,遵守内部控制制度,落实会计信息化的实施,落实各项重大财政会计改革制度。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度,我单位无政府性基金收入支出项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市土地勘测队共有车辆0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备 0.00台(套)。

 

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入:指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员


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