平顶山市国土资源局2017年度部门本级决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有情况说明
第四部分 部门决算名词解释
第一部分 平顶山市国土资源局概况
一、部门职责
参与拟定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度；推进全市国土资源科技进步，开展对外合作与交流；负责并指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记等。
市国土资源局内设职能科室15个。主要职责是：承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集约利用土地资源的责任；承担规范全市国土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案；负责全市地质勘查和矿产资源储量管理；承担全市地质环境保护的责任；承担全市地质灾害预防和治理的责任。
二、机构设置
平顶山市国土资源局 有二级预算单位13个分别为平顶山市国土资源局卫东分局、平顶山市国土资源局新华分局
、平顶山市国土资源局湛河分局、平顶山市国土资源局高新分局、平顶山市国土资源局新城区分局、平顶山市不动产登记中心、平顶山市土地开发复垦中心、平顶山市土地勘测队
平顶山市矿产资源补偿费征收办公室、平顶山市测绘地理信息局、平顶山市国土资源执法监察支队、平顶山市矿产资源稽查大队、平顶山市土地储备中心。本决算公开为本级决算数据。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,446.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 150.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 179.02 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,072.98 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 3,815.95 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 43.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,596.87 | 本年支出合计 | 50 | 6,159.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 6,909.97 | 年末结转和结余 | 52 | 3,347.19 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 9,506.84 | 总计 | 54 | 9,506.84 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 2,596.87 | 2,446.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.86 | 164.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.55 | 82.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,377.55 | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,377.55 | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1,377.55 | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 814.68 | 814.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 656.72 | 656.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 656.72 | 656.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 157.96 | 157.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 157.96 | 157.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 6,159.65 | 1,287.31 | 4,872.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.71 | 149.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3,815.95 | 679.80 | 3,136.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 3,657.99 | 679.80 | 2,978.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200101 | 行政运行 | 679.80 | 679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 111.30 | 0.00 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 492.62 | 0.00 | 492.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 659.64 | 0.00 | 659.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,714.64 | 0.00 | 1,714.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 157.96 | 0.00 | 157.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 157.96 | 0.00 | 157.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,069.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,377.55 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,072.98 | 0.00 | 2,072.98 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 3,815.95 | 3,815.95 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 22 | 2,446.87 | 本年支出合计 | 49 | 6,156.65 | 4,083.67 | 2,072.98 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,906.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,197.19 | 2,778.00 | 419.18 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 5,792.35 | 51 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,114.61 | 52 | |||||||||
26 | 53 | |||||||||||
总计 | 27 | 9,353.84 | 总计 | 54 | 9,353.84 | 6,861.67 | 2,492.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,083.67 | 947.52 | 3,136.15 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.71 | 149.71 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3,815.95 | 679.80 | 3,136.15 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 3,657.99 | 679.80 | 2,978.19 | |||||
2200101 | 行政运行 | 679.80 | 679.80 | 0.00 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 111.30 | 0.00 | 111.30 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 492.62 | 0.00 | 492.62 | |||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 659.64 | 0.00 | 659.64 | |||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,714.64 | 0.00 | 1,714.64 | |||||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 157.96 | 0.00 | 157.96 | |||||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 157.96 | 0.00 | 157.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 703.75 | 302 | 商品和服务支出 | 64.33 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 343.57 | 30201 | 办公费 | 2.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 164.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 69.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 45.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 5.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.75 | 30207 | 邮电费 | 1.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 179.44 | 30211 | 差旅费 | 5.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 64.57 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 28.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 11.94 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 43.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 29.97 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | |||||||||||
人员经费合计 | 883.19 | 公用经费合计 | 64.33 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
26.70 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 20.70 | 6.00 | 25.77 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 5.93 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
部门：平顶山市国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出 | 年末结转和结余
| ||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 1,114.61 | 1,377.55 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 419.18 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,114.61 | 1,377.55 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 419.18 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,114.61 | 1,377.55 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 419.18 | ||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1,114.61 | 1,377.55 | 2,072.98 | 336.79 | 1,736.19 | 419.18 | ||||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 | |||||||||||||||||||
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为9,506.84万元。与2016年相比，收、支总计各 减少7,080.50万元，下降42.69%。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,596.87万元，其中：财政拨款收入 2,446.87万元，占94.22%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 150.00万元，占5.78%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计6,159.65万元，其中：基本支出1,287.31万元，占20.90%；项目支出4,872.34万元，占 79.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为9,353.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少7,230.50万元，下降43.60%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出4,083.67万元，占支出合计的 66.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.70万元，增长14.26%。主要原因：正常晋级晋档等工资调标，预算支出相对增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,083.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.02万元，占4.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出 44.80万元，占1.10%；国土海洋气象（类）支出 3,815.95万元，占93.44%；住房保障（类）支出 43.90万元，占1.08%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,287.41万元，支出决算为 4,083.67万元。完成年初预算的178.53%决算数与年初预算数存在差异的主要原因：以前年度结余资金在本年度支出。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算数为75.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.31万元。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.86万元。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）0.45万元。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.8万元。
5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）679.8万元，土地资源利用与保护（项）0万元，国土资源行业业务管理（项）111.3万元，地质灾害防治（项）492.62万元，地质矿产资源利于与保护（项）659.64。其他国土资源事务支出1714.64万元。
6. 国土海洋气象等支出（类）其他国土资源气象等支出（款）其他国土资源气象等支出（项）157.96万元。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出947.52万元。与2016年相 比，增加203.50万元，增长27.35%。 其中：人员经费883.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 64.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.70万元，支出决算为 25.77万元，完成预算的96.53%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.84万元，占 76.98%，完成预算的95.85%；公务接待费支出决算 5.93万元，占23.02%，完成预算的98.86%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市国土资源局(本级)机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出19.84万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出19.84万元。主要用于本单位公务用车燃油费、维修费、路桥费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为17辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.91万元，下降4.41%，主要原因是公务用车数量减少。
3．公务接待费支出5.93万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出5.93万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加2.45万元，增长70.18%。
河南省平顶山市国土资源局(本级)2017年度共接待国内来访团组77个、来访人员752人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017 年财政部门安排“高等院校研修班”34.02万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价，按照省财政要求报送绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目于 2016年12月启动申请备案，2017年4月实施，培训对象为机关全体、局属单位负责人及县（市、区）班子成员共计108人，培训地点为省外高校，通过考核毕业学员108人，完成培训计划的100%。通过此次培训使干部综合素质得到了提升，巩固提高了干部的业务水平。取得了较好的成效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 2,072.98万元，完成年初预算的0.00%。主要用于国有土地使用权债券安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出64.33万元，较2016年度 增加39.14万元，增长155.39%。 增加的主要原因是：物价上涨，费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额3,189.05万元，其中：政府采购货物支出 22.62万元，政府采购工程支出2,504.58万元，政府采购服务支出661.84万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省平顶山市国土资源局(本级)共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
豫公网安备41017202000103号