平顶山市不动产登记中心2017年度部门决算

发布日期:2018-09-21

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　平顶山市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　平顶山市不动产登记中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　不动产登记中心2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　　不动产登记中心部门决算名词解释

第一部分　不动产登记中心概况

部门职责

整合不动产登记职责，为人民群众不动产登记提供保障服务。集体土地所有权登记国有建设用地使用权及房屋所有权登记、宅基地使用权及房屋所有权登记集体建设用地使用权及建筑物、抵押权登记、其他登记等

机构设置

我单位根据工作需要，设置办公室、受理审查室、登记审核室、档案信息室、权籍调查室、财务室

第二部分2017年度部门决算表

收入决算表
公开02表
本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称


1	2	3	4	5	6	7
1,673.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00
国土海洋气象等支出	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土资源事务	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他支出	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00
其他支出	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00
其他支出	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00

收入支出总表金额单位：万元
部门：平顶山市不动产登记中心					公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	412.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,261.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	411.97
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	753.85
	22			49
本年收入合计	23	1,673.53	本年支出合计	50	1,165.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	507.71
	26			53
总计	27	1,673.53	总计	54	1,673.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表金额单位：万元
部门：平顶山市不动产登记中心							公开03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,165.82	411.97	753.85	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	753.85	0.00	753.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	753.85	0.00	753.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	753.85	0.00	753.85	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元
部门：平顶山市不动产登记中心						公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	412.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	411.97	411.97	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	412.53	本年支出合计	49	411.97	411.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.56	0.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	412.53	总计	54	412.53	412.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元
部门：平顶山市不动产登记中心				公开05表
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		411.97	411.97	0.00
220	国土海洋气象等支出	411.97	411.97	0.00
22001	国土资源事务	411.97	411.97	0.00
2200101	行政运行	411.97	411.97	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
部门：平顶山市不动产登记中心					公开06表
人员经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码
301	工资福利支出	372.15	302	商品和服务支出		9.68	310
30101	基本工资	146.50	30201	办公费		4.70	31001
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费		0.00	31002
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		0.00	31003
30104	其他社会保障缴费	13.52	30204	手续费		0.00	31005
30106	伙食补助费	3.10	30205	水费		0.00	31006
30107	绩效工资	122.89	30206	电费		0.00	31007
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30207	邮电费		0.00	31008
30109	职业年金缴费	12.13	30208	取暖费		0.00	31009
30199	其他工资福利支出	22.72	30209	物业管理费		0.00	31010
303	对个人和家庭的补助	30.14	30211	差旅费		0.00	31011
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00	31012
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费		0.00	31013
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00	31019
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00	31020
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		0.00	31099
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.00	304
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00	30401
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00	30403
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00	30499
30311	住房公积金	30.14	30227	委托业务费		0.00	307
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.30	30701
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		4.69	30707
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	399
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00	39906
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		402.29	9.68

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：平顶山市不动产登记中心											金额单位：万元
预算代码：413012	公开07表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.7
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
部门：平顶山市不动产登记中心							公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1673.53万元、支出总计1165.82万元.因我单位是2016年底新成立单位，没有2016年预算数。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1673.53万元，其中：财政拨款收入412.53万元，占100%；其他收入1261万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1165.82万元，其中：基本支出411.97万元，项目支出753.85万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入412.53万元、支出总计411.97万元，年末结转0.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出411.97万元，占支出合计的99.86%。

六、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元。因我单位是2016年底新成立单位，没有2016年预算数。

七、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1126.9万元，其中：政府采购货物支出45.9万元，政府采购服务支出1081万元。

八、关于预算绩效情况说明

因我单位是2016年底新成立单位，没有2016年预算数。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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