市国土资源局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市国土资源局内设职能科室15个。主要职责是：承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集约利用土地资源的责任；承担规范全市国土土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市采矿权的审批登记发证，编制并组织实施全市矿业权设置方案；负责全市地质勘查和矿产资源储量管理；承担全市地质环境保护的责任；承担全市地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益；推进全市国土资源科技进步，开展对外合作与交流等。
（二）人员构成情况
市国土资源局行政编制61人；在职人员69人，离退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务
加强土地供需调控和总量平衡，编制实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划，组织实施耕地特别是基本农田保护，落实最严格的土地管理制度工作等。
二、收入预算说明
2013年收入预算632.5万元，其中：财政拨款收入507.5万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入125万元。
三、支出预算说明
2013年支出预算632.5万元，其中：财政拨款支出507.5万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出125万元。
2013年支出预算按用途划分：工资福利支出360.7万元，占57%；商品服务支出27.1万元，占4.3%；对个人和家庭的补助119.7万元，占18.9%；项目支出125万元，占19.8%。
2013年财政预算拨款支出预算按用途划分：工资福利支出360.7万元，占71.1%；商品服务支出27.1万元，占5.3%；对个人和家庭的补助119.7万元，占23.6%。
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2013年部门收支预算总表 | |||||||||
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单位名称：平顶山市国土资源局 |
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||||||||
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项目 |
金额 |
项目 |
2013年预算 | ||||||
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合计 |
以前年度结余资金 |
财政拨款 |
政府性基金收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入等 |
其他收入 | ||||
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一、以前年度结余资金 |
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一、基本支出 |
507.5 |
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507.5 |
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二、财政拨款 |
507.5 |
1、工资福利支出 |
360.7 |
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360.7 |
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三、政府性基金收入 |
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2、商品服务支出 |
27.1 |
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27.1 |
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四、纳入预算管理的行政事业性收费收入等 |
125.0 |
3、对个人和服务支出 |
119.7 |
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119.7 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
125.0 |
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0.0 |
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125.0 |
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1、基本建设支出 |
0.0 |
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2、事业发展专项支出 |
0.0 |
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3、专项业务支出 |
125.0 |
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0.0 |
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125.0 |
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4、经济发展支出 |
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5、债务项目支出 |
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6、其他各项支出 |
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本年收入合计 |
632.5 |
本年支出合计 |
632.5 |
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507.5 |
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125.0 |
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2013年部门财政拨款明细表 | |||||||||
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金额单位：万元 | |
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科目编码 |
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单位编码 |
科目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 | ||
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类 |
款 |
项 |
工资福利及对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 | |||||
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 | |
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408 |
平顶山市国土资源局 |
480.4 |
27.1 |
125.0 |
632.5 | |
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208 |
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社会保障和就业 |
83.8 |
0.0 |
0.0 |
83.8 | |
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208 |
05 |
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|
行政事业单位离退休 |
83.8 |
0.0 |
0.0 |
83.8 | |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
83.8 |
0.0 |
0.0 |
83.8 | |
|
210 |
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|
医疗卫生 |
36.0 |
0.0 |
0.0 |
36.0 | |
|
210 |
05 |
|
|
医疗保障 |
36.0 |
0.0 |
0.0 |
36.0 | |
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
36.0 |
0.0 |
0.0 |
36.0 | |
|
220 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
324.6 |
27.1 |
125.0 |
476.7 | |
|
220 |
01 |
|
|
国土资源事务 |
324.6 |
27.1 |
125.0 |
476.7 | |
|
220 |
01 |
01 |
|
行政运行（国土资源） |
324.6 |
27.1 |
0.0 |
351.7 | |
|
220 |
01 |
99 |
|
其他国土资源事务支出 |
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125.0 |
125.0 | |
|
221 |
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|
住房保障支出 |
36.0 |
0.0 |
0.0 |
36.0 | |
|
221 |
02 |
|
|
住房改革支出 |
36.0 |
0.0 |
0.0 |
36.0 | |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
36.0 |
0.0 |
0.0 |
36.0 | |
豫公网安备41017202000103号