关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计47731.48万元，支出总计49407万元，与2015年相比，收、支总计分别增加7923.75万元、9791.91万元。收支总计相比2015年分别增长20%、24.7%。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计47731.48万元，其中：财政拨款收入47524.22万元，占99.56%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入207.26万元，占0.44%。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计49407.00万元，其中：基本支出5754.71万元，占11.64%；项目支出43652.29万元，占88.36%；经营支出0万元。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算47524.22万元、支出总决算49319.47万元。与2015年相比，财政拨款收入增加7777.13万元，支出总计增加9932.74万元，收入相比去年增长19.56%，支出相比去年增加25.21%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8498.76万元，占支出合计的17.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1955.16万元，下降9.31%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8498.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出490.29万元，占5.76%；医疗卫生与计划生育支出205.03万元，占2.42%；国土海洋气象等支出7581.67，占89.21%；住房保障支出221.77万元，占2.61%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5237.39万元，支出决算为8498.76万元，完成年初预算的162.27%。决算数大于预算数的主要原因：是以前年度结余资金在本年度中支出。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2499.34万元，支出决算为2499.34万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为254.99万元，支出决算为254.99万元，完成年初预算的100%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5067.39万元，其中：人员经费4599.24万元，主要包括：基本工资1377.66万元、津贴补贴1637.98万元、奖金402.87万元其他社会保障缴费246.51万元、伙食补助费13.08万元机关事业单位基本养老保险缴费119.66万元、职业年金缴费3.85万元、其他工资福利支出74.53万元、退休费353.88万元、生活补助3.75万元、医疗费26.35万元、奖励金1.2万元、住房公积金320.94万元、其他对个人和家庭的补助支出5.74万元。；

公用经费468.15万元，主要包括：办公费83.21万元、印刷费0.69万元、手续费0.0035万元、水费1.24万元、邮电费16.60万元、物业管理费0.96万元、差旅费25.89万元、维修费8.32万元、租赁费4.3万元、公务接待费1.97万元、劳务费35.76万元、工会经费9.36万元、福利费6.55万元、公务用车运行维护费138.77万元、其他交通费20.96万元、其他商品和服务支出102.22万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

00001. 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为292.80万元，支出决算为243.26万元，完成预算的83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为237.69万元，完成预算的81.17%；公务接待费支出决算为5.57万元，完成预算的18.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（参照2016预算数）减少49.54万元，下降16.91%，其中：因公出国（境）费与去年相同，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少32.36万元，下降11.98%；公务接待费支出决算减少17.18万元，下降75%。因公出国（境）费支出与去年相同均为0，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算237.69万元，占97.71%；公务接待费支出决算5.57万元，占2.29%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出237.69万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出237.69万元。主要用于本单位公务用车运行费用。2016年期末，平顶山市国土资源局及属单位开支财政拨款的公务用车保有量为79量。

公务接待费支出5.57万元。主要用于单位公务接待支出。2016年度共接待国内来访团组169个、来访人员1014人次（不包括陪同人员）。

关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40820.71万元，支出决算为40820.71万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出40820.71万元。

其他重要事项的情况说明