2019年，平顶山市自然资源和规划局高度重视内部审计工作，将其列入重要议事日程，通过“四个到位”，建立健全内部审计制度，不断提高内部审计工作质量和人员素质，积极发挥内部审计自我监督、风险预警等“免疫系统”功能，取得了明显成效。

一、组织领导到位，内审机构逐步健全

对全系统内审机构组成、人员配备、工作开展等情况深入调研，向各单位负责人及业务人员传达内审工作新规。针对个别县局内审机构不完善等情况，专门召开会议，要求建立健全内审工作制度，明确内审工作领导体制、职责权限和人员配备。目前，宝丰县局、鲁山县局、郏县局已相继成立以局长任组长，其他班子成员任副组长，财务、纪检监察、督查室、效能督查办负责人为成员的内部审计工作领导小组、工作组，内审机构逐步健全。其他县（市、区）局未成立内审机构的，领导也非常重视，指定专人负责这项工作。

二、指导培训到位，内审人员素质提升

市局专门印制《审计依据文件汇编》，分发到局属各单位、各县（市、区）局，供内审人员学习使用。按照省内部审计协会通知精神，分管领导亲自带领内审人员参加省内审协会、省厅审计处举办的题为“内部审计创新与发展”“风险管理与内部控制”等审计业务培训，进一步提升了内审人员业务水平。同时，加强与各单位分管内审工作的负责人的沟通联系，不定期召开各单位审计人员会议，围绕各内审机构工作的意见和建议，积极开展交流、研讨，促进内审人员素质、工作质量提升。

三、自查自纠到位，内审工作成效明显

2019年，在市局统一领导下，各县局积极开展内部审计工作。宝丰县局全年开展离任经济责任审计13次，基层所建设基建审计1次，内部控制评审1次，累计审核整改不规范票据200余份，不合理支出8项。鲁山县局对局属各单位2017年7月至2018年12月的财务收支、内部控制、专项资金使用、其他事项（如重点项目建设情况、被督查事项、单位内部工作开展情况等）和以往年度审计整改情况、国有资产管理、合同管理等方面进行了内部审计，有效化解了风险，做到精准防控。郏县局对2019年上半年财务收支、固定资产及考勤情况进行了内部审计检查，盘清了家底，查清了存在的问题，规范了财务收支行为。

四、督促整改到位，内审工作质效提升

市局对各单位内部审计发现的问题下发反馈意见，反馈没有异议后下达整改通知书，责令限期整改并监督落实。2019年，整改内部控制方面问题20个，财务管理方面问题71个，执行财经法规方面问题38个，资产管理方面问题3个，合同管理方面问题10个，会计基础方面问题15个，政府采购方面问题2个，建设项目管理方面问题1个，形成了“发现问题—落实整改—规范管理”的良性循环，确保了问题发现在初始、解决在萌芽，有效减少了违纪现象发生，也提高了内审工作人员的业务能力。同时，坚持问题导向，积极总结共性问题、共同研究处置难点问题，科学制定改进措施，整合形成完整的经验交流材料、调研报告，形成用指导监督提升内审工作质效、用调研成果推动工作的良性循环。